Especialista B en Calidad y Control Interno

Datos Generales
Nombre y Apellidos:
Cargo u ocupación: Especialista B en Calidad y Control Interno
Grupo o Área de Trabajo: Dirección de Calidad y Control Interno
Grupo Escala: XVIII
Categoría ocupacional: Técnico
Salario Escala: 4 815.00
Salario Básico: 4 815.00
Puesto a quien reporta (Se Subordina): Director de Calidad y Control Interno
Puestos que le reportan directamente (Se le subordinan): -
Puestos con los que se interrelaciona Personal de la oficina Central y UEB territoriales
Perfil del Puesto Garantizar las revisiones y comprobaciones del Sistema de Gestión Integrada.
Requisitos de conocimientos : Nivel superior
Formación exigida por el puesto:
(Escolaridad, Académica, Conocimientos específicos, permanente y el título que aplica) Nivel superior. Cursos, postgrados, normas y procedimientos referidos a todo el sistema de gestión empresarial y al control interno. Conocimiento y destreza para manejar programas del Sistema Office: Word, Excel, Access y PowerPoint; especialmente las bases de datos de los procesos y lo requerido para la elaboración y presentación de informes, documentos internos y/o externos.
Requisitos para el puesto 2 años de experiencia laboral
Responsabilidad:
• Documentos
• Activos Fijos Tangibles en su Oficina
• Normas, Procedimientos e instrucciones.
Rango de Edad: En edad laboral
Características físicas: Es un trabajo fundamentalmente intelectual, que se expone a riesgo del tipo psicosocial asociado a la fatiga intelectual, visual y sobrecarga psíquica; además del riesgo de movilidad en la vía dentro de la ciudad, en las provincias y a otros territorios en su calidad de pasajero.
Características físicas indiferentes. Buena Apariencia.
Estabilidad laboral: Estabilidad laboral por contrato indeterminado y determinado en un tiempo a cumplimiento para su preparación en el puesto
Capacidades o habilidades: Debe conocer:
• Computación
Debe poseer habilidades para:
• la obtención y análisis de las informaciones necesarias
• organizar, controlar y elaborar documentos.
• expresar ideas y criterios
• relacionarse con las personas en cuanto a la obtención de documentos para trámites de su esfera de actividad
• trabajar con el sistema de control interno
• diseñar indicadores para mediar eficacia
• trabajar con el Sistema de Gestión de la Calidad
Debe:
• Tener responsabilidad ante los resultados de sus acciones y sentido del cumplimiento del deber
• Realizar con calidad el contenido de su trabajo.
• Poseer integridad, honestidad y ética
• Cumplir normas y procedimientos
• Poseer percepción y apreciación del tiempo
• Poseer disciplina y respeto ante los compromisos colectivos
• Tener motivación por altos logros y perseverancia para alcanzarlos
Medios, Materiales y herramientas utilizadas: Materiales de oficina
Medios Básicos
Otros requisitos deseables no específicos. • Alto nivel de compromiso con su trabajo, con la dirección de la empresa y los trabajadores.
• Aplicar el sistema de control interno en los componentes relacionados con su trabajo.
• Claridad en metas y objetivos de su trabajo.
• Tener presente las perspectivas de desarrollo profesional
• Dirigir los esfuerzos al logro de los objetivos
Funciones principales • Mantiene informado al Director de Calidad y Control Interno sobre la marcha del trabajo.
• Realiza diagnósticos integrales y temáticos que propendan al mejoramiento de la gestión empresarial.
• Elabora documentos normativos y metodológicos de carácter técnico-organizativo para la aplicación a su nivel.
• Ejerce acciones de control y supervisión referida al cumplimiento de los procedimientos de trabajo que describen la actividad sustantiva para los diferentes niveles dentro de la entidad.
• Ejerce acciones de control o auditorías internas a todos los procesos de la organización en toda la estructura empresarial.
• Examina, evalúa y monitorea las adecuaciones y efectividad de los procedimientos establecidos en la entidad relacionados con la actividad fundamental.
• Colaborar en planificación económica de la dirección.
• Elabora informes como resultado del trabajo realizado y participa en la discusión.
• Verifica que se cumpla y se actualice el sistema de gestión de la calidad de la empresa.
• Realiza otras funciones de similar naturaleza según se requiera
o
Funciones específicas:
• Elaborar y enviar a la Dirección de Supervisión y Auditoría de CAUDAL el informe semestral y anual, de acuerdo a lo establecido sobre Indisciplina, Ilegalidades y corrupción.
• Exigir y controlar la información procedente de las UEB con relación a; delitos, indisciplinas e ilegalidades cometidas, hechos extraordinarios, así como de las quejas y denuncias recibidas contra cuadros y funcionarios. al cierre de cada trimestre (enero, abril, julio y octubre).
• Participar en la elaboración de la información a rendir de la Dirección de Control Interno, en los consejos de dirección ordinarios y ampliados.
• Recopilar, revisar y archivar la documentación del Expediente de Acciones de Control, para que el Director de Control Interno pueda realizar las anotaciones en el índice del expediente dentro del término establecido de días hábiles siguientes a la recepción de la información.
• Controlar y exigir la sistemática revisión de los riesgos identificados en las Direcciones Funcionales y en las UEB por las acciones de control recibidas y por las no conformidades en las auditorías de calidad.
• Controlar y exigir la actualización del Plan de Prevención de Riesgos en las direcciones funcionales y en las UEB, así como revisar y chequear su cumplimiento.
• Actualizar sistemáticamente el Plan de Prevención de Riesgos de la Empresa, a partir de las actualizaciones recibidas de las direcciones funcionales y de las UEB.
• Actualizar sistemáticamente los objetivos de control determinados, de acuerdo a los riesgos identificados por las direcciones funcionales y por las UEB.
• Actualizar, en caso que se requiera, el diseño del Sistema de Control Interno implementado.
• Actualizar sistemáticamente las guías de autocontrol elaboradas en la Empresa.
• Entregar la documentación actualizada del Plan de Prevención de Riesgos de la Empresa, los objetivos de control, el diseño del Sistema de Control Interno y las guías de autocontrol para que sean presentadas para su aprobación en el consejo de dirección ordinario.
• Participar en el Comité de Prevención y Control de la Oficina Central.
• Elaborar las actas del Comité de Prevención, Control y Calidad, apoyar a dar seguimiento a los temas tratados, así como al estado de cumplimiento de los acuerdos adoptados.
• Revisar el funcionamiento del Comité de Prevención, Control y Calidad en las UEB (escrito fundamentado por su creación, actas, acuerdos, cronograma de rendición de cuenta y del plan de temas a tratar en cada reunión).
• Participar y dar criterios en los análisis de los resultados de las acciones de control recibidas en la Empresa.
• Proponer las acciones y recomendaciones para el mejoramiento del funcionamiento y eficacia del Control Interno de la Empresa.
• Aplicar las guías de autocontrol en las direcciones funcionales y en las UEB, cuando se efectúen las visitas de control planificadas.
• Controlar la aplicación de las guías de autocontrol en las direcciones funcionales y en las UEB cuando se planifique, en el plan de actividades de la Empresa.
• Proponer la elaboración del plan de medidas por las deficiencias detectadas en el informe por las visitas de control realizadas para las aplicaciones de las guías de autocontrol.
• Elaborar el informe del autocontrol efectuado en la Empresa.
• Entregar al Director de Control Interno para su presentación y aprobación en el consejo de dirección ordinario el informe del autocontrol efectuado en la Empresa y el plan de medidas consolidado.
• Controlar sistemáticamente el estado de cumplimiento de los planes de medidas de las acciones de auditoría, de supervisión y de control realizadas por las sociedades civiles de servicios que practican la auditoría independiente, otras organizaciones autorizadas por la Contraloría y por la propia Contraloría General de la República.
• Controlar sistemáticamente el estado de cumplimiento de los planes de medidas elaborados por las deficiencias detectadas en el autocontrol realizado en la Empresa, así como los planes de medidas por las visitas de control efectuadas a las UEB.
• Atender a los auditores por las acciones de control recibidas en la Empresa, ya sean inspecciones de la Contraloría General de la República y por la Comprobación Nacional al Control Interno.
• Asesorar y ayudar a la elaboración de los recursos de apelación y en caso necesario, en el procedimiento especial de revisión por las auditorías y controles recibidos de las entidades facultadas en las UEB y en la Oficina Central.
• Planificar las auditorias anules del sistema de gestión integrado de la empresa.
• Velar por el cumplimiento del plan de auditorías de la empresa y de las UEB.
• Darles seguimiento a las no conformidades detectadas en el sistema, hasta su total eliminación.
• Distribuir y controlar las tares pertinentes a los especialistas de su dirección.
• Verificar el cumplimiento del ciclo de entrega de certificados y facturas.
• Exigir explicaciones a los incumplimientos referidos al tema anterior.
• Exigir por el correcto seguimiento y análisis de las quejas y reclamaciones presentadas a la empresa.
• Exigir que se efectué la medición de la satisfacción del cliente y una política de gestión de atención al cliente adecuado.
• Exigir la evaluación de los proveedores

Condiciones de trabajo:
Clima: Su trabajo se realiza en oficina y debe poseer ventilación suficiente por estar en compañía de otras personas.
Ruido: No está expuesto
Iluminación: Debe ser buena y con alcance suficiente para el control de la documentación y de las normas y procedimientos de trabajo
Posición: En Movimiento por las UEB y en la Oficina Central.
Fuerzas a desarrollar: Mínimas en cuanto a abrir y cerrar archivos y gavetas.
Horario de trabajo: Jornada de trabajo de 44 horas semanales: 9 horas de lunes a jueves (8:00-12:00) y (12:30 - 17:30) Viernes (8:00 - 12:00) y (12:30 - 16:30).
Riesgos: Caídas de personas a distintos niveles; Caídas de personas a un mismo nivel; Contacto con la corriente eléctrica; Caída de objeto en manipulación; Incendio; Iluminación deficiente; Riesgo Ergonómetro
Medios de Protección y Seguridad: Espejuelos para trabajar con la computadora y silla a la altura adecuada, así como el resto de los medios que lleva el trabajo con los equipos de cómputo.
Expuesto a:
(esfuerzo mental y físico) Riesgo del tipo psicosocial asociado a la fatiga intelectual, visual y sobrecarga psíquica y física